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            内蒙古自治区威尼斯手机娱乐官网2017年度决算公开报告

            2018-09-21  点击:[]

            目录

            第一部分 部门基本情况

            一、部门职能

            二、机构设置及单位构成情况

            第二部分 2017年度部门决算情况说明

            一、关于2017年度预算执行情况分析

            二、关于2017年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            (二)关于2017年度收入决算情况说明

            (三)关于2017年度支出决算情况说明

            (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

            1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

            2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

            三、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            (二)政府采购支出情况

            (三)国有资产占用情况

            (四)预算绩效管理工作开展情况

            第三部分 名词解释

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            第五部分 部门决算公开表

               一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                七、政府性基金财政拨款支出决算表

                八、部门决算相关信息统计表

              

            第一部分 部门基本情况

            一、部门职能

            按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

            二、机构设置及单位构成情况

             学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

            第二部分 2017年度部门决算情况说明

            一、关于2017年度预算执行情况分析

            2017年本年收入决算数为:14,410.78万元,较年初预算数增加8409.55万元,其中财政拨款收入本年决算数为11957.62万元,较年初预算增加5956.39万元.出现较大增长的原因是财政部门批复的年初预算数只包括市本级财政经常性拨款的金额,不包括上级财政拨款、事业收入和其他收入。

            2017年本年支出决算数为13,615.00万元,较年初预算数增加7613.77万元。其中财政拨款支出本年决算数为11554.47万元,较年初预算增加5553.24万元。出现较大增长的原因是本年支出来源包括上级财政拨款和事业收入及其他收入,这些收入不包括在年初财政批复的预算内。

            二、关于2017年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            本部门2017年度收入总计14,920.46万元,其中:本年收入合计14,410.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余509.68万元;支出总计14,920.46万元,其中:结余分配395.62万元,年末结转和结余909.84万元。与2016年度相比,收入总计增加4,615.56万元,增长44.80%;支出总计增加4,615.56万元,增长44.80%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,导致2017年收入与支出均大于2016年。

            (二)关于2017年度收入决算情况说明

            本部门2017年度收入合计14,410.78万元,其中:财政拨款收入11,957.62万元,占83.00%;事业收入2,000.00万元,占13.90%;其他收入453.16万元,占3.10%。

            (三)关于2017年度支出决算情况说明

            本部门2017年度支出合计13,615.00万元,其中:基本支出6,886.09万元,占50.60%;项目支出6,728.90万元,占49.40%。

            (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            本部门2017年度财政拨款收入总计12,454.09万元,其中:年初结转和结余496.47万元;支出总计12,454.09万元,其中:年末结转和结余899.62万元。与2016年度相比,收入增加4,201.09万元,增长50.90%;支出增加4,201.09万元,增长50.90%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,两项导致2017年度财政拨款收入及支出数均大于2016年。

            (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计11,554.47万元,其中:基本支出4,828.56万元,占35.50%;项目支出6,725.91万元,占58.20%。

            (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,828.56万元,其中:人员经费3,457.35万元,主要包括:基本工资1,301.65 万元,津贴补贴896.27万元,其他社会保障缴费249.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费402.61万元,其他工资福利支出4.60万元,退休费24.3万元,抚恤金33.55万元,生活补助8.91万元,住房公积金536.12万元,较上年减少1,958.59万元,主要原因:一是2017年取消了教师的市直绩效;二是由于绩效考核时间较晚,2017年奖励性绩效工资推后到2018年元月发放。三是2017年退休费从财政支出转为社保发放,退休费较2016年减少818.81万元。

            公用经费1,371.21万元,主要包括:办公费3.55万元,水费96.87万元,电费59.3万元,取暖费300.00万元,物业管理费476.00万元,差旅费0.12万元,维修(护)费9.23万元,工会经费16.2万元,福利费49.69万元,其他交通费用268.4万元,专用设备购91.85万元,较上年减少474.38万元,主要原因是:财政拨款资金支付的专用设备的购置支出及专用材料的支出减少。

            (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

            2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。其中:

            公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少0.13万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费均由预算外资金支付。

            财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

            三、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2017年度无机关运行经费支出。

            (二)政府采购支出情况

            本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额651.14万元,其中:政府采购货物支出547.26万元,比2016年减少85.17万元,降低13.50%,主要原因是:按需采购了办公、教学及实验实训设备,需求量较去年有所减少政府采购工程支出52.88万元,比2016年增加52.88万元,增长0.00%,主要原因是:增加了精品录播室装修等费用政府采购服务支出51.00万元,比2016年减少27.82万元,降低35.30%,主要原因是:2017年仅有校园网络租赁费用的政府采购服务支出

            (三)国有资产占用情况

            截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,比2016年增加0.00辆;其他用车2辆,其他用车主要是用于日常杂物搬运的小货车,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是实验实训设备及校园监控系统等,比2016年增加0.00台(套)。

            (四)预算绩效管理工作开展情况

            我部门未开展预算绩效管理工作。

             

            第三部分 名词解释

            (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

            (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

            (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

            (六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

            (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

            (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

            (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

            (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

            (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

             

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            本单位决算公开信息反馈和联系方式:

            联系人:王春艳      联系电话:0477-8396753

              

            决算公开表附表.xls

             

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